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員工費(fèi)用在報(bào)銷中不小心報(bào)錯(cuò)數(shù)據(jù)怎么辦?

來自:蜂鳥會計(jì)   發(fā)布時(shí)間:2018-03-12 16:44:00   瀏覽 :

  您好,我想咨詢一下,我的新工作是培訓(xùn)講師,總是出差。我想咨詢一下我國規(guī)定的員工費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定有哪些?如果平時(shí)報(bào)銷的費(fèi)用出現(xiàn)差錯(cuò)怎么辦?望解答。

  蜂鳥小編為您解答:

  您好,1、公司規(guī)定的任何一種類型之請購及支出,包含物品設(shè)備請購、差旅費(fèi)、車費(fèi)、交際費(fèi)等,必須于事件發(fā)生前依照“預(yù)算及費(fèi)用之審核權(quán)限”規(guī)定取得權(quán)責(zé)人的書面核準(zhǔn)。

  2、報(bào)銷人員必須取得完整真實(shí)、合法之原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤(合富生化/合益信息/合康生物)),由報(bào)銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上,同類性質(zhì)必須粘在一起。“請款單”和“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請表”按原始憑證之交易發(fā)生時(shí)間分類詳細(xì)填寫,并自行編號以便參照。付款一般采用支票、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶等方式,經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)并經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核通過,就可以進(jìn)行報(bào)銷。

  3、對于報(bào)銷時(shí)出現(xiàn)填寫或計(jì)算的錯(cuò)誤,公司采取只減不加的方式,針對不寫小計(jì)數(shù)和總計(jì)數(shù),報(bào)銷總額的20%將會被扣除;針對加總錯(cuò)誤,差額部分的50%將會被扣除。如果您還有什么疑問,歡迎致電咨詢!